Na versão 5.41 agora o Corretor é uma das Pessoas padrões do APLWeb. Já na versão 5.3 foi criado o recurso para controlar pedidos apontando os corretores, além do vendedor como já é de padrão. Porém agora na versão 5.41 o Corretor passou a ser uma das Pessoas padrões no sistema, anteriormente ele era cadastrado como um vendedor. Agora além de simplesmente tirar uma lista dos pedidos que foram apontados os corretores, você pode calcular a comissão dos corretores e o cadastro exclusivo para Corretor, com as listas de pesquisas apenas para eles, ou seja, agora o corretor não é mais uma pessoa do tipo vendedor como era até então.

Para acessar o cadastro ou uma lista de corretores vá no menu do topo Pessoas, e selecione uma das opções para Listar ou cadastrar um novo Corrretor.

Para acessar a comissão do corretor, basta ir ao menu do topo Financeiro, Relatórios, Comissões de Corretores.

Além de funcionar como uma constulta, pois permite filtrar por diversas opções como periodo e o proprio corretor, você também pode gerar direto da mesma tela a comissão do Corretor no contas a pagar, e é claro gerando um recibo de pagamento da comissão.

Ao clicar no botão Gerar Comissão a Pagar, você será redicionado para a tela abaixo, onde verá descriminado detalhadamente os pedidos que estão sendo pagos nesta operação. É importante falar que você pode pagar a qualquer momento e o sistema irá marcar aquele(s) pedido(s) como já pago(s), evitando assim que o mesmo seja pago 2 vezes e além disso dá a flexibilidade de pagar a comissão a qualquer momento.

Voce pode também como já foi falado imprimir o recibo de pagamento da comissão do Corretor.

A forma de pagamento assim como o Prazo de pagamento da comissão podem ser definidos na opção Dados da empresa, que se encontra no menu topo Inicio, Cadastros.

Melhorias de versões anteriores

- Agora foi criado um parametro na administração do modulo de Pedidos de Clientes, para classificar o pedido como faturado quando o mesmo for feito atraves de uma Fatura, como já é hoje pelo PDV. Ou seja, classificar o pedido como faturado. Para acessar a opção é necessário que o usuário tenha permissão de administrador. E vale lembrar que para quem usa documentos financeiros complemetares como um romaneio, ao gerar a Fatura o pedido já estará classificado como faturado, não sendo interessante para este tipo de operação colocar esse parametro como SIM.