Nesta vídeo aula mostra o processo de compra de produtos, com o recebimento do arquivo XML da nota fiscal eletrônica enviada pelo fornecedor e a importação do arquivo XML para evitar digitação dos produtos. Mostra ainda como criar um produto direto do rascunho da NF-e do fornecedor, como localizar um produto já cadastrada no banco de dados do sistema APLWeb. Além da importação dos dados o sistema também organiza os arquivos XMLs em pastas em ano e mês para facilitar o envio para o contador.

Passo a passo

• - Falando da nota fiscal de compra, com o recebimento do arquivo XML
• - Selecionando o fornecedor e criando um rascunho de fatura de fornecedor
• - Importando o arquivo XML na guia Documentos, todos os itens do arquivo XML
• - Mostrando a localização do produtos para ser associado na NF-e de fornecedor
• - Mostrando a inclusão do produto do fornecedor automaticamente apenas confirmando as informações extraídas do XML
• - Falando da Alíquota do ICMS do ECF obrigatória para quem usa cupom fiscal
• - Confirmando e associando o produto, com o preços de fornecedores e demais informações
• - Confirmando a fatura de fornecedor após associar todos os itens
• - Mostrando a crítica do sistema que não permite confirmar a nota sem associar todos os produtos
• - Mostrando o resultado no financeiro e no estoque da confirmação da nota fiscal de fornecedor