Na versão 5.5 do APLWeb agora é possivel gerar a Escrita Fiscal Digital direto para o programa da SEFAZ, o PVA. Até então o APLWeb gerava as informações para a escrita fiscal tanto das notas de entrada quanto das de saída, a partir dos arquivos XMLs. Dessa forma ainda era necessário que o contator importasse os arquivos XML para o seu sistema de contabilidade e a partir dele, gerasse o arquivo com as notas de entrada e saída para o PVA. Além disso era necessário alterar algumas informações nota por nota no caso das notas de entrada, pois tanto o CFOP quanto o CST do ICMS não são iguais as informações que estão no XML.
Nessa nova versão o APLWeb já gera em um arquivo no formato conhecido pelo próprio PVA. E nesse arquivo já vai todas as notas de entrada e saída com as informações devidamente preenchidas pronto para o contador validar e enviar pelo sistema da SEFAZ, diminuindo dessa forma um retrabalho de digitação de algumas informações nas notas fiscais de entrada.
Então agora temos a opção que se encontra no menu do topo Financeiro, e no menu lateral Gerar Escrita Fiscal, que irá permitir que você informe o periodo desejado para a escrituração fiscal, o Estoque/Filial/Loja que deverá ser gerado, assim como o tipo de escrituração Normal ou Retificada. Basta então clicar no botão Gerar Escrita Fiscal, que o APLWeb irá gerá o arquivo e automaticamente sugerir o download do mesmo.
Como informa na propria tela, nesse processo é feita a apuração dos impostos como: ICMS, IPI, PIS e COFINS. Obedecendo os critérios determinados para cada regime tributário da empresa. Para isso é necessário tanto habilitar o módulo EFD do APLWeb e na administração dos parametros informar alguns dados necessários como mostrado abaixo.
Um outro detalhe importante é que quando o módulo do EFD está habilitado, novos campos aparecem na nota fiscal de entrada, para que os mesmos sejam ou alimentados manualmente no cadastramento de uma nota ou na importação da mesma de um arquivo XML. Foram acrescentados campos tanto no cabeçalho quanto nos itens da nota de entrada e todos são necessários para a geração da escrita fiscal. Caso contrário o PVA não permitirá a conclusão da escrituração fiscal da empresa.
Nas do cabeçalho temos Natureza da operação e chave quando a empresa é Lucro presumido, caso seja lucro real ainda será mostrado os campos CST e Aliquota do PIS e COFINS. Esses campos são previamente informados na tela de parametro para facilitar a operação, pois eles serão os valores padrões gerados na nota. No caso dos itens os campos novos CFOP, CST do ICMS e CST, também assumem os valores padrões informados na tela de parametro.
Correção na nota de Entrada
- Em versões anteriores, o APLWeb não permitia informar a aliquota do IPI quando fracionada, utilizar a virgula e sim apenas o ponto separando as casas decimais. Nesta nova versão as duas formas são aceitas.
