Na versão 5.34 do APLWeb, a partir do dia 01/04/2015 conforme alteração prevista pela SEFAZ. Foi liberada a versão 3.10 do XML da NF-e. Esta agora é a versão atual da Nota Fiscal Eletrônica, ficando assim a partir de então desativada a liberação de protocolo de autorização para a versão 2.0 da NF-e. O APLWeb continua com a versão 2.0, porém está disponível o parametro para alterar para a nova versão, o XML 3.10 da NF-e. Na nova versão surgirão várias novas informações que foram acrescentadas ao XML, e agora o mesmo XML também poderá ser usado para a emissão da NFC-e a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, com isso unificando o processo de emissão de Notas Fiscais, tanto para industrias que vende para empresas que revederão seus produtos, quanto para o comercio que vende para o consumidor final. Para alterar o parãmetro para a nova versão vá ao menu Inicio, no grupo de opções Configurações, e na opção Módulos, e selecione o modulo de Faturas e Romaneios. Na configuração do modulo vá na ultima opção e marque a versão 3.10 da NF-e.

 Observações

- Para mudar o parâmetro para a nova versão basta ter acesso de administrador do sistema e selecionar a opção conforme mostrado na tela acima, porém é necessário contactar o suporte técnico do APLWeb, para que seja configurado em seu dominio algumas informações do APLNFE-CONFIG que são necessários para a utilização do novo recurso do XML 3.10 da NF-e.

- É importante efetuar a configuração o mais rápido possível e segundo anuncios da SEFAZ não será mais liberado protocolos para a versão 2.0 do XML atualmente vigente. O que torna obrigatório para a emissão da primeira nota fiscal do dia.

Agora na versão 5.33 do APLWeb, é possível enviar e-mails com textos personalizados de cobrança. Basta ir na opção de pendentes, no menu Financeiro, no grupo de opções Faturas a clientes e na opção Pendente. Além da coluna de Atraso, que mostra a quantidade de dias que o título se encontra em atraso, existe logo abaixo da consulta uma lista de textos personalizados de cobraça. Basta então selecionar na colunar Marcar os títulos desejados que será enviado um e-mail com a Fatura ou o Boleto em anexo (se tiver gerado), com o texto que foi selecionado na lista.

O texto de cobrança pode ser elaborado em qualquer editor de arquivos TXTs, até mesmo o proprio Notepad do Windows. Existe algumas variáveis que podem ser usadas para mostrar dados como [NOME] - Nome do Cliente, [NUMERO] - Numero do titulo, [SEQ] - Parcela, [VALOR] - Valor do titulo, [VENCIMENTO] - Data de Vencimento do titulo e [BOLETO] - Numero do Boleto caso tenha cido anexado fatura. É necessário fazer primeiro o upload de todos os arquivos textos desejados para o APLWeb, para que ele possa exibir na lista mostrada acima. Na versão atual é necessário entrar em contato com o suporte técnico para fazer esta operação. Esteja com os arquivos TXTs com os textos desejados. Abaixo um exemplo de envio de fatura.

Prezado(a) cliente, [NOME]

Este é apenas um lembrete para a fatura de sua conta de hospedagem e manutenção do APLWeb. Caso a mesma já tenha sido paga, por favor, ignore este aviso. Veja abaixo detalhes da sua fatura [NUMERO]/[SEQ].

Valor a pagar: R$ [VALOR]

Vencimento: [VENCIMENTO]

Periodicidade: Mensal

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Vai em anexo o boleto em PDF.

Efetue o pagamento em dia e evite o congelamento da sua conta.

Quando necessário, entre em contato com o nosso departamento financeiro.

Atenciosamente,

Equipe Directa

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http://www.directasistemas.com.br

Como deve ser os arquivos com textos de cobrança

Os arquivos podem ser criados e editados em editores de textos no padrão ASCII como notepad e outros editores simples. Podem conter acentos e as variáveis informadas abaixo compondo o texto. Sugerimos notepad e similares por que não inclui caracteres de formatação que poderão ser substituidos no e-mail.

Enviando os arquivos com os textos de cobrança para o APLWeb

Para enviar os arquivos é necessário ter permissão de administrador do sistema. Vá ao menu Inicio, no grupo Configurações e na opção Módulo, selecione na lista o modulo de Faturas e Romaneios e clique então no ícone de configuração de módulos. Conforme mostrado na imagem abaixo você poderá selecionar um arquivo previamente salvo em seu computador no formato texto padrão ASCII, podendo ser acentuado.

Lista completa das variáveis

[ATRASO] - Número de dias de atraso de um determinado boleto/titulo.

[BOLETO] - Número do boleto, ou nosso numero que também é enviado ao banco.

[JUROS] - Valor do juros atual.

[LINK] - Link para gerar ou imprimir o boleto

[NUMERO] - Numero da fatura.

[NOME] - Nome da pessoa.

[SEQ] - Sequencia da parcela

[VALOR] - Valor da parcela

[VENCIMENTO] - Vencimento da parcela.

Video mostrando como enviar modelos de e-mails de cobrança para o APLWeb

Correções de falhas de versões anteriores

- Foi corrigida a falha na entrada de transferências. Anteriormente o sistema não criticava se o usuário não informasse o mesmo numero de Nota Fiscal de Entrada. Caso fosse digitada outra nota fiscal o mesmo pedido poderia ser dado entrada novamente. Foi colcoado também um link para a nota fiscal de entrada no pedido e vice-versa.

No pedido de tranferência tem o Hot Link para a Nota fiscal de entrada.

Na Nota fiscal de entrada possui o Hot Link para o Pedido de transferência

Agora na versão 5.32 do APLWeb, existe uma consulta que permite calcular a cubagem de uma determinada carga. Similar o Pedidos X Produção, é possível selecionar uma lista de pedidos e o APLWeb mostra o Total em m3 da carga no relatório mostrando os totais por produto. É possível também organizar rotas, criando no cadastro de rotas a lista de rotas desejadas. E posteriormente informando a cada cliente qual rota ele pertence. Com isso você pode filtrar também pela rota na consulta, facilitando a organização dos pedidos em cada carga. Abaixo a imagem mostra o relatório em PDF gerado com o resumo de uma determinada rota, para exemplificar.

Para utilizar o recurso é necessário informar nas fichas de produtos, os campos: Comprimento, Largura e Altura da embalagem. Para que o APLWeb faça então o calculo corretamente.

Se desejar utilizar o filtro por Rotas, é necessário primeiro criar todas as rotas, e depois associar a cada Cliente.

O cadastro da lista de rotas encontra-se no Menu Incio no grupo de opções Cadastros, na opção nova Rotas.

Para cadastrar a rota basta informar uma descrição pra mesma. 

Após o cadastro das rotas é necessário informar a cada cliente que pertence aquela rota, para que seja possível na consulta fazer o filtro por Rota. O novo campo para informação da rota fica logo abaixo da UF na ficha do cliente.

Melhoras de recursos de versões anteriores.

- Agora o DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercicio), está organizado por data de vencimento, no caso do previsto. Anteriormente era pela data de faturamento.