Na versão 4.92, foi liberado o recurso de Inutilizar uma Nota Fiscal Eletrônica. A inutilização é feita quando um determinado número de nota fiscal por um motivo qualquer não foi enviado a SEFAZ e já foi emitida uma nota com número posterior. Por isso uma das informações necessárias para a inutilização é o motivo. Ao clicar no Menu do Topo Financeiro, no grupo de opções Faturas a Clientes, e na opção Inutilizar NF-e. Basta preencher corretamente os dados necessários para inutilização exigidos pela SEFAZ e clicar no botão Inutilizar e pronto. Tudo correndo bem você receberá como retorno da SEFAZ um resultado em XML, caso contrário será devolvido um erro que também será exibido na página de retorno.

A opção de menu como foi falado acima encontra-se no grupo de opções conforme mostrado abaixo.

Melhorias de recursos até a versão 4.91

- Foi corrigido um pequeno detalhe na reimpressão de DANFEs e cartas de correções para XMLs, já organizados, isso quando a empresa tinha filiais. Pois a organização dividia também por CNPJ das filiais e o APLWeb não estava indo buscar na pasta após organizada.

Na versão 4.91 do APLWeb, agora é possível associar vários vendedores a um mesmo cliente. O objetivo é possibilitar a gestão de comissões em hierárquia de comissões, por exemplo, o gerente que ganha comissão também sobre a venda de um vendedor, e ainda pode ter percentual diferente. Ou ainda indicações de clientes, onde quem indica, ganha um percentual e quem atende também ganha. Foi criado também uma consulta de comissões específica para essa nova realidade, nela o percentual de comissão é conforme está no cadastro do vendedor como pessoa no sistema, e claro o mesmo deve está associado ao cliente para receber as comissões conforme as compras que o cliente faz. Na ficha do cliente, mesmo em modo de consulta, existe um campo chamado Comerciais, ao seu lado tem um ícone de edição que ao clicar nele você verá uma tela similar a mostrada abaixo, que permitirá que você consiga associar quantos vendedores a um cliente que você desejar. Na tela irá aparecer todos os usuários cadastrados no sistema, lembre que cada vendedor também tem que ser um usuário no sistema, e na lista ao lado você verá um link Adicionar, ao clicar nele você estará informando ao APLWeb que deseja associar esse vendedor ao cliente corrente. Após isso basta clicar novamente na guia Ficha, que você estará de volta a ficha de clientes.

Abaixo a ficha de cliente após associar vários vendedores para o mesmo.

Foi criado, como já foi dito, uma consulta para mostrar os valores das comissões e gerar isso no contas a pagar. O nome item do menu, encontra-se no Menu Topo Financeiro, no grupo Relatórios e a opção Comissão por Clientes.

Os filtros na consulta são semelhantes aos demais tipos de comissão do APLWeb, como por periodo, vendedor, etc. Para facilitar a compreesão nas imagens dos relatórios de comissões abaixo mostrados, foram destacados as faturas do cliente mostrado acima. Observe que essas faturas são mostradas como comissão para qualquer um dos 3 vendedores informados para este cliente, e é claro eles podem ter percetuais diferentes de comissões para estas faturas.

Melhorias de versões até 4.9

- Agora é possível emitir um cupom fiscal a partir de um pedido consignado, até a versão 4.9, quando foi criado este recurso, só era permitido emitir NF-e desse tipo de pedido.

- Para facilitar a visualização dos dados do cliente, quando é selecionado o tipo Particular, ou pessoa física, agora informações como Insc. Est. e municipal que não são informações de pessoas físicas não aparecem mais.

Na versão 4.9 do APLWeb, agora é possível acompanhar o tempo em que um pedido está em carteira. Util para indústrias acompanhar o tempo para atendimento de pedidos. Foi criado um novo parâmetro no módulo de Pedidos de Clientes, que permite você informar o número de dias que será alertado pelo APLWeb que o pedido está em atraso. E também foi criada uma nova coluna para informar o tempo em até meses e dias que o pedido se encontra em aberto. A data que é utilizada como base para o calculo do tempo é a de fechamento do pedido, e fica valendo a primeira vez que o mesmo é fechado, para caso de reabrir e modificar itens do pedido.

E a página de parâmetros do módulo de pedidos agora tem o campo conforme mostrado abaixo.

Correções até a versão 4.89 do APLWeb

- Ao incluir uma despesa no plano de Gastos e Despesas, não era gravado o código do Pais, com isso não aparecia na lista ao tentar movimentar a conta.